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索引号: XZF-xzfzcbmzfb--czyjshsgjf-2018-0618 公开责任部门 政府办
公开日期 2018-07-31 关键词
公开目录 政府办 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
2017年合水县太莪乡决算公示
    一、单位主要职责
    ⑴执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
    ⑵执行本镇经济和社会发展计划、预算,管理本经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
    ⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
    ⑷保护各种经济组织的合法权益;
    ⑸保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
    ⑹保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
    ⑺办理上级人民政府交办的其他事项。
    二、机构设置情况
    太莪乡2017年编制人数47人。其中行政编制20人,机关工勤2人,事业编制27人。在职实有人数47,其中行政实有人数20人,机关工勤2人,事业实有人数27人。人数增减原因是正常调动。
    三、2017年度部门决算情况说明
   (一)收入支出总体情况
   2017年度,合水县太莪乡决算收入1286.52万元,比2016年决算收入增加了533.12万元,增加41.4%;2017年年初预算收入523.47万元,决算收入比预算收入增加763.05万元,完成收入的168.6%。
    2017年度,合水县太莪乡决算支出1277.12万元,比2016年决算支出增加了484.72万元,增加37.9%;2017年年初预算支出523.47万元,决算支出比预算支出增加753.65万元,完成预算支出的243.97%,年末结转9.4万元。
决算收支大于预算收支主要原因:2017年,收入年初预算安排523.47万元,调整预算数1277.12万元,增加753.65万元,具体项目主要为合水县太莪乡易地扶贫搬迁项目建设、一事一议财政奖补项目等增加。
   (二)收入支出结构情况
    2017年度,合水县太莪乡决算收入1286.52万元,其中:财政拨款收入1215.98万元,占收入94.5%。其他收入70.54万元,占收入的5.5%。
    2017年度,合水县太莪乡决算支出1277.12万元,按支出经济分类:基本支出519.06万元,占40.65%,项目支出758.06万元,占59.35%。按支出功能分类:一般公共服务支出627.15万元,占49.1%,文化体育与传媒支出4.5万元,占0.35%,社会保障和就业支出47.38万元,占3.7%,农林水支出593.39万元,占46.4%,国土海洋气象等支出3万元,占0.23%,其他支出1.7万元,占0.13%
   (三)“三公”经费
2017年度“三公”经费实际支出总额3.29万元。其中公务接待费1.61万元,公车运行维护费1.68万元。2017年比2016年预算减少了0.11万元,其中公务接待费用较预算减少了0.09万元,公务用车运行维护费用较预算减少了0.02万元。“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。 
    “三公”经费财政拨款具体如下:
    1.因公出国(境)费0万元,相比2016年决算增加0万元。
    2.公务用车购置及运行费1.68万元。其中:公务用车购置支出为0,公务用车运行维护费1.68万元。2017年年初预算支出数3.38万元,决算与预算数相同,2017年决算支出比2016年决算支出减少0.11万元,下降3.2%。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2017年年末,太莪乡用车保有数2台,2017年无公务车辆购置。
    3.公务接待费1.61万元,2017年预算数为3.38万元,决算与预算数相同,2017年决算支出比2016年决算支出减少0.11万元,下降3.2%。主要用于用于省市县部门调研考察接待等活动支出。共接待75批次,431人。
   (四)其他重要事项的说明
    1.机关运行经费支出情况
    本部门2017年度机关运行经费支出102.15万元,比2016年减少5.35万元,减少了4.9%。
    2.政府采购支出情况
    2017年本部门政府采购支出总额65.17万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出65.17万元、政府采购服务支出0万元。主要用于一事一议采购工程支出。
    三、国有资产占有情况
上年末固定资产金额为833.34万元。本单位共有车辆2辆,价值60.05万元。
    四、政府性基金使用情况
本部门安排政府性基金预算收入1.7万元,支出1.7万元。
    五、名词解释
  财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
  一般公共服务:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等。
  社会保障和就业:指用于离退休及抚养人员的经费。
  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
  功能分类:指支出按政府主要职能活动分类。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(不包括司机工资);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。