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索引号: XZF-xzfzcbmzfb--czyjshsgjf-2018-0628 公开责任部门 政府办
公开日期 2018-08-02 关键词
公开目录 政府办 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
2017年合水县蒿咀铺乡决算公示
    一、单位主要职责
    ⑴执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
    ⑵执行本乡经济和社会发展计划、预算,管理本经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
    ⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
    ⑷保护各种经济组织的合法权益;
    ⑸保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
    ⑹保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
    ⑺办理上级人民政府交办的其他事项。
    二、机构设置情况
    蒿咀铺乡隶属行政事业单位,设立独立编制机构1个,独立核算机构1个,2017年在职人员编制人数46人,实有人数47人,其中行政编制19人,实有人数20人;事业编制27人,实有人数27人,退休8人,抚养人员6人。
    三、2017年度部门决算情况说明
   (一)收入支出总体情况
  2017年度实际收到的公共预算财政拨款收入1038.81万元,2016年为1237.51万元,减少198.69万元,减幅16.06%;2017年年初预算收入538.33万元,决算收入比预算收入增加500.48万元,完成收入的192.97%。
    2017年度,合水县蒿咀铺乡决算支出1008.81万元,比2016年决算支出减少189.69万元,减幅15.83%;2017年年初预算支出538.33万元,决算支出比预算支出增加470.48万元,完成预算支出的187.39%,年末结转30万元。
决算收支大于预算收支主要原因:2017年,收入年初预算安排538.33万元,调整预算数1008.81万元,增加470.48万元,具体项目主要为合水县蒿咀铺乡易地搬迁项目建设、一事一议财政奖补项目等增加。
   (二)收入支出结构情况
    2017年度,合水县蒿咀铺乡决算收入1038.81万元,其中:财政拨款收入895.11万元,占收入86.17%。其他收入143.7万元,占收入的13.83%。
    2017年度,合水县蒿咀铺乡决算支出1008.81万元,按支出经济分类:基本支出474.72万元,占47.06%,项目支出534.09万元,占52.94%。按支出功能分类:一般公共服务支出621.7万元,占61.63%,社会保障和就业支出59.12万元,占5.86%。农林水支出324.99万元,占32.22%,国土海洋气象等支出3万元,占0.29%.
   (三)“三公”经费
    2017年蒿咀铺乡“三公经费”为6.92万元,其中招待费为1.32万元,公务用车费为5.6万元,比上年决算数7.29万元减少0.37万元,其中公务接待费减少0.07万元,公务用车费减少0.3万元。“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及   “三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。 
   “三公”经费财政拨款具体如下:
    1.因公出国(境)费0万元,相比2016年决算增加0万元。
    2.公务用车购置及运行费5.6万元。其中:公务用车购置支出为0,公务用车运行维护费5.6万元。2017年年初预算支出数5.9万元,决算与预算相同,2017年决算支出比2016年决算支出减少0.3万元,下降5.1%。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2017年年末,蒿咀铺乡用车保有数1台,2017年无公务车辆购置。
    3.公务接待费1.32万元,2017年预算数为1.39万元,决算与预算数相同,2017年决算支出比2016年决算支出减少0.07万元,下降5.1%。主要用于用于省市县部门调研考察接待等活动支出。共接待69批次,361人。
   (四)其他重要事项的说明
    1.机关运行经费支出情况
    本部门2017年度机关运行经费支出47.23万元,比2016年减少2.54万元,减少了5.1%。
    三、国有资产占有情况
    上年末固定资产金额为196.3万元。本单位共有车辆1辆,价值23.98万元。
     四、政府性基金使用情况
    合水县蒿咀铺乡无基金支出。
     五、政府采购支出情况
    2017年本部门政府采购支出总额0万元。
     六、名词解释
  财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
  一般公共服务:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等。
  社会保障和就业:指用于离退休及抚养人员的经费。
  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
  功能分类:指支出按政府主要职能活动分类。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(不包括司机工资);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。